Содержание
Резюме
Общие положения
Налоги
Список продуктов/услуг
Инфляция(Рубли)
Инвестиционный план
Список этапов
Инвестиционный план
План сбыта
Список продуктов/услуг
Сбыт (Ценообразование)
Объем продаж (ед.)
План производства
Затраты
Суммарные прямые издержки
Общие издержки
План по персоналу
Финансирование проекта
Займы
Эффективность инвестиций
Приложения
Прибыли-убытки (руб.)
Кэш-фло (руб.)
|
|
Создание Гусиного комплекса
Резюме
По объемам производства мяса сельскохозяйственных животных и птицы N-ский край является одним из лидеров в Сибирском федеральном округе. Основу производства мяса птицы в крае составляет мясо бройлеров и полуфабрикаты из курицы и индейки. Российское мясо птицы традиционно более качественное. Дело в том, что на Западе в рационе птицы используется больше синтетических продуктов, в частности аминокислот, заменителей белка. Основой рациона в российских птицеводческих хозяйствах являются зерновые корма с витаминными добавками и травяная мука.
Основная птицефабрика края (ООО «ААА») ориентирована на производство мяса курицы и индейки, мясо гуся производится в частных подворьях, не покрывая потребности городского населения. Конкуренция со стороны местных производителей в сегменте гусятины и продуктов из нее практически отсутствует.
Небольшое количество гусятины выращивается местными фермерскими хозяйствами. Но они не в состоянии удовлетворить достаточно большой спрос рынка на эту продукцию. Производство мяса гусей в промышленном масштабе на данный момент в крае отсутствует.
Суть предлагаемого к рассмотрению проекта: выращивание гусятины и производство продуктов из нее.
Идея создания гусиного комплекса принята к реализации инициатором проекта вследствие анализа следующих основных факторов:
- высокий спрос на продукцию
- высокую эффективность полного цикла производства гусиного комплекса - от производства кормов и выращивания птицы, до ее переработки
- отсутствие крупных конкурентов.
Срок реализации проекта составляет 105 мес.
Инициатором данного проекта выступает ООО "ХХХ". В качестве учредителя предприятия реализующего проект и источника части финансовых вложений выступает ООО "ИнвестКонсалт". Основной деятельностью учредителя является перевозка грузов водным транспортом, погрузочно-разгрузочные работы, а также заготовка и реализация пиломатериалов (имеются оформленные лицензии, два лесозаготовительных Билета).
Предлагаемая к производству и реализации продукция проекта относится к продуктам питания, т.е. к товарам первой необходимости, и соответственно при условии хорошего качества не может быть не востребована рынком.
Комплексность подхода к ее производству дает возможность значительного снижения затрат на продукт, а значит приведет к увеличению дохода от ее производства. Переработанное мясо имеет существенно более высокую цену реализации за 1 кг, чем просто ощипанная и потрошеная тушка, являясь уже готовым к употреблению продуктом, который не требует времени и затрат на его приготовление. Достаточные объемы производства и реализации позволяют понести дополнительные затраты на разработку и продвижение торговой марки на рынке, т.е. сделать ее узнаваемой и сформировать спрос у потребителя именно на этот продукт.
Одним из главных на сегодняшний день преимуществ промышленного производства птицы является возможность осуществлять строгий ветеринарный контроль, проводить профилактическую вакцинацию птицы и соответственно, нести ответственность перед потребителями за качество и безопасность производимой продукции возможно в полном объеме только в условиях птицефабрики.
Проект будет реализовываться в несколько этапов, постепенная реализация которых представляет собой создание крупного гусиного комплекса, а именно:
- организацию производства кормов для выращивания гусей, которая в значительной степени повышает рентабельность гусиного комплекса, что обусловлено тем, что основные затраты по содержанию гуся представляет собой корм
- организацию выращивания птицы - содержание основного и маточного стада, выводка суточных гусят
- организацию переработки полученной мясной продукции - конечная переработка гуся и упаковка полученной продукции. Собственная переработка влияет на размер и стабильность денежных поступлений, ориентирует на работу на рынке продуктов питания
Производство будет расположено в д. Хлопушкино M-ного района N-ского края, ул. Первомайская.
В данном районе развита инфраструктура, в т.ч:
- Автомагистраль, удобный подъезд к заводу;
- Близость коммуникаций.
В этом районе проживает достаточное количество населения, которое может быть привлечено в проект в качестве сотрудников.
Площадь пахотных земель, возделываемых предприятием, в 2007 году составит 1500 га. А с весны 2008 года будет произведено ее увеличение до 3000 га.
При реализации проекта предполагается выпуск следующих видов готовой продукции:
- Зерно (пшеница)
- Зерно (овес)
- Суточный гусенок
- Тушка гуся целая, ощипанная, потрошенная
- Перо-пух
- Продуктовые наборы, сформированные из переработки гуся
Российский рынок суточных гусят носит региональный характер и обладает ярко выраженной сезонностью (с апреля по июнь). Потребителями суточных гусят выступают личные и фермерские подсобные хозяйства. Планируемая к выращиванию в рамках данного проекта краснозерская порода приспособлена к местным климатическим условиям и уже заняла лидирующее положение на рынке суточных гусят Новосибирской области.
Рынок суточных гусят в N-ском крае в настоящее время поделен между несколькими небольшими фермами с размером совокупного маточного поголовья порядка 30 тыс. голов гусей. При этом выращивается единственная порода гусей - холмогорская, обладающая меньшими продуктивными характеристиками.
Первая продукция гусеводства, в виде ощипанных охлажденных тушек поступит на прилавки в начале декабря 2007 года, чтобы попасть на новогодний стол жителей города N-ска. Реализация продукции будет производиться через продуктовые рынки и сети N-ских супермаркетов: «Тихий город», «Командар», «Елистратовский», «Орел», «Десятка», «Караван».
Предполагается постепенное наращивание производственных мощностей и расширение ассортимента и объема выпускаемой продукции.
Основой производства кормов является выращивание фуражного зерна пшеницы и овса на арендуемых землях общей площадью в 2007 году – 1500 га и 3000 га с 2008 года. Излишки зерна будут продаваться на местном рынке зерна по цене 3500 рублей за тонну.
В апреле 2008 года будут производиться первые закладки яиц в инкубатор. Всего ожидается получение 112 500 яиц с марта по май ежемесячно. Учитывая выводимость гусят соответствующую по нормам 78,6%, общий приплод суточных гусят составит 265275 голов..
Суточные гусята будут реализовываться личным и фермерским подсобным хозяйствам региона. В силу того, что спрос на суточных гусят превышает предложение более чем 2 раза, у ООО «СПП Удачное» есть все шансы стать ведущим поставщиком суточных гусят в N-ском крае. А планируемые объемы производства продукции позволят установить цену чуть ниже уровня, предлагаемого рынком, что тем самым повысит конкурентоспособность данной продукции и даст возможность снизить риски проекта.
Инвестиционные затраты проекта составляют – 84 500 000 руб., в том числе:
- Внеоборотные активы – 77 120 000руб.
- Оборотный капитал – 7 380 000 руб., в т.ч.:
- Первоначальный - 4 980 000 руб (указан в инвестиционном плане)
- Потребность для развития производства – 2 400 000руб. (требуется в процессе деятельности, не указан в инвестиционном плане);
Общая сумма финансирования проекта – 84 500 000 руб., в том числе:
- Собственные средства – 54 500 000руб. – 64,5%;
- Заемные средства - 30 000 000 руб. – 35,5 %.
Эффективность инвестиций
| Показатель | Рубли
| | Ставка дисконтирования, % | 11,00
| | Период окупаемости - PB, мес. | 61
| | Дисконтированный период окупаемости - DPB, мес. | 74
| | Чистый приведенный доход - NPV | 31 238 614
| | Индекс прибыльности - PI | 1,36
| | Внутренняя норма рентабельности - IRR, % | 20,72
|
Период расчета интегральных показателей - 105 мес.
Вы можете приобрести бизнес-план за 3 000 рублей, для этого заполните форму:
<<Вернутся к списку | Дальше>>
|
История компании